INTRODUCCIÓN:

A continuación, se presenta la siguiente información sobre ejemplos demostrativos de los tipos de cálculo de los indicadores de medición que se seleccionan al formular los diferentes niveles de metas institucionales, productos finales y productos intermedios en la Plataforma del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SGPR).

1. ACUMULADO (ACU)

Cuando el tipo de cálculo del indicador es acumulado tanto la planificación como la ejecución se acumulan.

Donde:

A= porcentaje (%) de avance a la fecha,

E= total ejecutado a la fecha,

P= total planificado a la fecha,

n= total de semanas con valores de planificación y ejecución a la fecha.

 

Ejemplo de Aplicación

En el producto final: Licencias y certificaciones de operación ambiental emitidas, es un valor que se va acumulando a lo largo del año. En donde el valor de n = 3, y se planificó y se ejecutó de la siguiente manera:

Producto Final

 

Planificado

Total

Mes

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Semana

5

10

15

9

Valor

3

3

3

Licencias y certificaciones de operación ambiental emitidas

Ejecutado

Total

Mes

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Semana

5

10

15

10

Valor

3

3

4

 

Por lo anterior, el cálculo del porcentaje de avance a la semana 15 sería:

Observación:

El resultado del cálculo del porcentaje de avance significa que a la semana 15 se emitieron alrededor de 11 % más licencias y certificaciones ambientales de las que se planificaron originalmente para esa misma semana, para entregar dichas licencias.

 

2. ACUMULADO NEGATIVO (ACN)

Cuando el tipo de cálculo del indicador es acumulado negativo tanto la planificación cómo la ejecución institucional se acumulan. Sin embargo, se invierte la tendencia dividiendo Planificación / Ejecución, por que tiende a la baja de lo que se ha desarrollado en el tiempo.

Donde:

A= porcentaje (%) de avance a la fecha,

E= total ejecutado a la fecha,

P= total planificado a la fecha,

n= total de semanas con valores de planificación y ejecución a la fecha.

Ejemplo de Aplicación

En el indicador: sobre número de personas muertas por homicidio, es un valor que se va acumulando a lo largo del año, pero se desea una tendencia hacia la baja, para poder lograr resultados concretos que espera la sociedad. En donde el valor de n = 3, y se planificó y se ejecutó de la siguiente manera:

Indicador:

 

Planificado

Total

Mes

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Semana

5

10

15

30

Valor

10

10

10

Número de personas muertas por homicidios disminuida

Ejecutado

Total

Mes

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Semana

5

10

15

29

Valor

9

10

10

Por lo anterior, el cálculo del porcentaje de avance a la semana 15 sería:

Observación:

El resultado del cálculo del porcentaje avance indica que a la semana 15 se planificaron 4 % más muertes por homicidio hacia la baja de las que en realidad hubo.

3. NO ACUMULADO (NAC):

Cuando el tipo de cálculo del indicador es no acumulado, tanto la programación como la ejecución institucional se mantiene en la misma tendencia de entrega del producto o servicio.

En este caso se realiza un promedio simple tanto de la programación como de la ejecución institucional se a nivel de meta institucional, producto final y producto intermedio.

Donde:

 A= porcentaje (%)  de avance a la fecha,

E= total ejecutado a la fecha,

P = total planificado a la fecha, y

 n=  total de semanas con valores de planificación y ejecución a la fecha.

Ejemplo de Aplicación

El número de comunidades empoderadas y beneficiadas para el aprovechamiento y sostenible de bienes y servicios ambientales.

 

Dado ello se puede hacer mención que  las comunidades beneficiadas con las capacitaciones en el manejo sostenible y aprovechamiento de los servicios ambientales será la misma población objetivo en cada entrega, ya identificados por la institución en la programación.

 

 

Indicador de Meta:

 

Planificado

Total

Mes

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Semana

5

10

15

224

Valor

224

224

224

Número de comunidades empoderadas y beneficiadas para el aprovechamiento y sostenible

de bienes y servicios ambientales.

Ejecutado

Total

Mes

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Semana

5

10

15

226

Valor

224

224

230

 

Por lo anterior, el cálculo del porcentaje de avance a la semana 15 sería:

Observación:

El resultado del cálculo del porcentaje de avance significa que a la semana 15 se capacitaron 2 % más de comunidades en las zonas forestales en temas de manejo y aprovechamiento de los servicios ambientales de los que se planificó inicialmente, pero la tendencia se observa en el tiempo las mismas 224 comunidades, puede ser que se priorizo en incluir más comunidades por la importancia en el manejo de los recursos naturales.

 

4. NO ACUMULADO NEGATIVO (NAN):

Cuando el tipo de cálculo del indicador es no acumulado negativo, tanto la programación como la ejecución institucional se repite a lo largo del año y no se acumula, sin embargo, se invierte la tendencia dividiendo el denominador / numerador.

Donde:

A= porcentaje (%) de avance a la fecha,

E= total ejecutado a la fecha,

P= total planificado a la fecha, y

n= total de semanas con valores de planificación y ejecución a la fecha.

Ejemplo de Aplicación

El porcentaje de variación de la tasa de cobertura neta de matrícula en educación básica en tercer ciclo desarrollada en el Departamento de La Paz. Se planificó un porcentaje de variación en la cobertura de matrícula cada semana; sin embargo, se pretende que la variación disminuya con el tiempo.

 

 

Indicador de Meta:

Planificado

Total

Mes

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Semana

5

10

15

5

Valor

5

5

5

El Porcentaje de variación de la tasa de cobertura neta de matrícula en educación básica en tercer ciclo desarrollada en el departamento de La Paz.

Ejecutado

Total

Mes

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Semana

5

10

15

4,33

Valor

6

4

3

 

Por lo anterior, el cálculo del porcentaje de avance a la semana 15 sería:

Observación:

El resultado del cálculo del porcentaje de avance significa que, inicialmente, a la semana 15 se planificó que la variación cobertura neta de matrícula sería un 15 % mayor de lo que en realidad fue.

 

5. RATIO POSITIVO (RA+):

Cuando se hace mención de Ratio Positivo  hace referencia a un ratio de aritmética, que se define como una expresión numérica de una proporción y se representa mediante una barra oblicua u horizontal o mediante el signo “:” entre dos cantidades.

En dicha expresión se cuenta con un numerador y un denominador, que representan el último valor (de acuerdo a la fecha), ya sea de la ejecución o de la planificación, dependiendo si es positiva o negativa.

Suele ser aplicado cuando solamente se desea comparar el valor ejecutado a la fecha y el valor planificado a la fecha, pudiéndose observar solamente la situación actual.

Este tipo de cálculo  de medición lo utiliza en mayor medida la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), que forma parte del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica.

Cuando el tipo de cálculo del indicador es ratio positivo, en el período de análisis se calcula una razón simple cuando existe un valor planificado (Ejecutado/Planificado). Es decir, se toma el último valor planificado, y su correspondiente ejecutado y se dividen.

Donde:

A = porcentaje de avance a la fecha,

En = valor ejecutado correspondiente al valor planificado a la fecha,

Pn = valor planificado a la fecha.

Ejemplo de Aplicación:

Clientes del servicio de telecomunicaciones (Los clientes varían a lo largo del tiempo y es deseable que sean más, por eso cambia el universo de clientes, por los que se inscriben y dan de baja al servicio).

Indicador de Meta

Planificado

Total

Mes

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Semana

5

10

15

10

Valor

10

10

10

Clientes del servicio de telecomunicaciones

Ejecutado

Total

Mes

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Semana

5

10

15

12

Valor

10

10

12

 

Por lo anterior, el cálculo del porcentaje de avance a la semana 15 sería:

Observación:

El resultado del cálculo del porcentaje de avance significa que en la semana 15 hubo un 20 % más de clientes del servicio de telecomunicaciones, particularmente se ingresó una cantidad mayor de clientes de la que se tenía programada.

 

6. RATIO NEGATIVO (RA-):

Cuando se hace mención de Ratio Negativo hace referencia a una ratio de aritmética que se define como una expresión numérica de una proporción y se representa mediante una barra oblicua u horizontal o mediante el signo “:” entre dos cantidades. En dicha expresión se cuenta con un numerador y un denominador, que representan el último valor (de acuerdo a la fecha), ya sea de la ejecución o de la planificación, dependiendo si es positiva o negativa.

Suele ser aplicado cuando solamente se desea comparar el valor ejecutado a la fecha y el valor planificado a la fecha, pudiéndose observar solamente la situación actual.

Este tipo de cálculo de los indicadores lo utiliza en mayor medida la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), que forma parte del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica.

Cuando el tipo de cálculo del indicador es ratio negativo, en el período de análisis se calcula una ratio simple cuando existe un valor planificado, sin embargo es necesario revertir la tendencia (Planificado / Ejecutado).

Donde:

A= porcentaje de avance a la fecha,

En = valor ejecutado correspondiente al valor planificado a la fecha,

Pn = valor planificado a la fecha.

Ejemplo de Aplicación

Pacientes con VIH (Los pacientes varían a lo largo del tiempo y es deseable que sean menos, por eso cambia el universo de pacientes) en el caso específico de la Secretaría de Salud.

Indicador de Meta

Planificado

Total

Mes

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Semana

5

10

15

3

Valor

3

3

3

Pacientes con VIH

Ejecutado

Total

Mes

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Semana

5

10

15

2.66

Valor

3

3

2

 

 

Por lo anterior, el cálculo del porcentaje de avance a la semana 15 sería:

Observación:

El resultado del cálculo del porcentaje de avance significa que en la semana 15 se ejecutó un 12 % pacientes con VIH, donde se puede observar que hubo una disminución en el tiempo de visitas de pacientes en los diferentes hospitales regionales del país.

 

7. RANGO INCLUIDO (RNG-IN):

¿Qué es un Rango?: Rango es un intervalo entre un valor máximo y un valor mínimo; por ello, comparte unidades con los datos.

¿Cuándo son aplicados los Rangos?

Los rangos son aplicados cuando el posible valor de la ejecución (aun siendo estimadas) no se conoce con total exactitud, por lo que puede encontrarse entre otros dos o más valores. El rango incluido suele ser aplicado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), que forma parte del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica por la naturaleza de los indicadores que maneja.

Cuando el tipo de cálculo del indicador es rango incluido el valor máximo del rango es dos veces el valor del rango variante, y el valor mínimo del rango es el valor del rango objetivo menos el rango variante.

Donde:

Vmáx = valor máximo del rango,

Rvar = valor variante del rango,

Robj = valor objetivo del rango, y

Vmín = valor mínimo del rango.

Ejemplo de Aplicación

Saldo de la Deuda Pública entre un intervalo entre el PIB que publica la Secretaría de Finanzas.

Rvar = 53

Robj = 50

Vmáx = 50 + 53 = 103

Vmín = 50 - 53 = -3

[-3,103]

Indicador de Meta

 

Planificado

Total

Mes

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Semana

5

10

15

3

Valor

35

30

25

Saldo de la Deuda Pública entre un intervalo entre el PIB

Ejecutado

Total

Mes

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Semana

5

10

15

3

Valor

43

45

42

 

Ya que el rango va desde negativo tres (-3) hasta ciento tres (103), y cuarenta y dos (42) (último valor ejecutado) está dentro de dicho rango, el valor porcentaje de avance es:

A = 100 %

Observación:

El resultado del cálculo del porcentaje de avance significa que el valor ejecutado se encuentra dentro del rango estipulado inicialmente por la Secretaría de Finanzas.

NOTA PARA LOS RANGOS:

Cuando el tipo de cálculo del indicador es alguno de los rangos (incluido, excluido, mayor que o menor que) lo único que se toma en consideración a la hora del cálculo del porcentaje de avance a cualquier fecha es el total ejecutado. Solo existen dos posibles resultados para ese porcentaje de avance, y es 0 % o 100 %; 0 % cuando no está dentro del rango y 100 % cuando sí está dentro del rango.